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2021年度部门预算公开

时间：2021-02-20      分类：工作动态     来源：

中共乐山市委讲师团

2021年度部门预算编制说明

 

按照预算管理有关规定，中共乐山市委讲师团编制2021年部门预算，其收入与支出已全部反映在部门预算中。

一、基本职能及主要工作。

  • 单位情况
  • 基本情况

1、主要职能。

负责组织重大理论宣讲活动，深入基层开展经常性的形势政策宣传，全市干部理论网络教育工作，负责四川省党委中心组网络学习平台、学习强国的运行维护工作，开展理论研究为市委科学决策提供理论支持和科学依据，负责各县（市、区）和市级部门党委中心组学习的检查指导和考核工作。

2、机构情况。

中共乐山市委讲师团是在乐山市委管理的正处级参公管理事业单位（参照国家公务员制度管理的通知，依据乐山市组通（1999）62号文件），内设办公室、研究室、宣讲科、网络教育科四个科室,依据乐编发（2011）20号文件批复。当年无变化。

3、人员情况。

按照乐山市委办公室和市委编制委员会办公室审核（乐委办[2001]63文件通知）核定，我团编制人员14名，其中领导职数1正2副，科级领导职数4名；科员6名，工勤人员1名; 2019年6月，乐山市实行公务员职务与职级并行制度，市委组织部核定我团综合管理类公务员职级职数为二级调研员1名，三、四级调研员1名，一、二级主任科员3名，三、四级主任科员4名。

二、主要情况

收支预算总表
单位名称：乐山市讲师团 单位：元
收        入 支        出
项    目 预 算 数 项    目 预 算 数
一、一般公共预算收入 2,066,786 一、一般公共服务支出 1,575,029
二、政府性基金预算 二、外交支出
三、国有资本经营收入 三、国防支出
四、社保基金预算 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 244,539
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 60,120
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 187,097
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费支出
二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,066,786 本年支出合计 2,066,786
使用非财政拨款结余 三十、转移性支出
年初结转和结余
收入总计 2,066,786 支出总计 2,066,786
表1-1
部门收入总表
单位名称：乐山市讲师团 单位：元
项      目 总计 当年收入 上级补助 上年结转
科目编码 单位编码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算收入 政府性基金 国有资本经营收入 社保基金预算 事业收入 事业单位经营收入 其他的收入
类 款 项 公共财政小计 经费拨款 城市维护税 行政性收费 专项收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金 其他收入（一般公共预算）
合计 2,066,786 2,066,786 2,066,786 2,066,786
中共乐山市委宣传部 2,066,786 2,066,786 2,066,786 2,066,786
104102   乐山市讲师团 2,066,786 2,066,786 2,066,786 2,066,786
201 33 01   104102     行政运行 1,517,029 1,517,029 1,517,029 1,517,029
201 33 02   104102     一般行政管理事务 58,000 58,000 58,000 58,000
208 05 05   104102     机关事业单位基本养老保险缴费支出 157,693 157,693 157,693 157,693
208 05 06   104102     机关事业单位职业年金缴费支出 78,846 78,846 78,846 78,846
208 05 99   104102     其他行政事业单位养老支出 8,000 8,000 8,000 8,000
210 11 01   104102     行政单位医疗 60,120 60,120 60,120 60,120
221 02 01   104102     住房公积金 187,097 187,097 187,097 187,097
表1-2
支出预算表
单位名称：乐山市讲师团 单位：元
项       目 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 单位编码 单位名称（科目）
合计 2,066,786 2,008,786 58,000
中共乐山市委宣传部 2,066,786 2,008,786 58,000
104102   乐山市讲师团 2,066,786 2,008,786 58,000
201 33 01   104102     行政运行 1,517,029 1,517,029
201 33 02   104102     一般行政管理事务 58,000 58,000
208 05 05   104102     机关事业单位基本养老保险缴费支出 157,693 157,693
208 05 06   104102     机关事业单位职业年金缴费支出 78,846 78,846
208 05 99   104102     其他行政事业单位养老支出 8,000 8,000
210 11 01   104102     行政单位医疗 60,120 60,120
221 02 01   104102     住房公积金 187,097 187,097
表2
财政拨款收支总表
单位名称：乐山市讲师团 单位：元
收          入 支             出
项              目 2021年预算数 项              目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 2,066,786 一、本年支出 2,066,786 2,066,786
   一般公共预算拨款收入 2,066,786    一般公共服务支出 1,575,029 1,575,029
   政府性基金预算拨款收入    外交支出
   国有资本经营收入    国防支出
二、上年结转    公共安全支出
   一般公共预算拨款收入    教育支出
   政府性基金预算拨款收入    科学技术支出
   国有资本经营收入    文化旅游体育与传媒支出
   社会保障和就业支出 244,539 244,539
   社会保险基金支出
   卫生健康支出 60,120 60,120
   节能环保支出
   城乡社区支出
   农林水支出
   交通运输支出
   资源勘探工业信息等支出
   商业服务业等支出
   金融支出
   援助其他地区支出
   自然资源海洋气象等支出
   住房保障支出 187,097 187,097
   粮油物资储备支出
   国有资本经营预算支出
   预灾害防治及应急管理支出
   预备费
   其他支出
   转移性支出
   债务还本支出
   债务利息支出
   债务发行费用支出
抗疫特别国债安排的支出
收      入      总      计 2,066,786 支      出      总      计 2,066,786 2,066,786
表3
基本支出预算表
单位名称：乐山市讲师团 单位：元
项    目 合  计 其中：一般公共预算
科目编码 科目名称 人员支出 公用支出
类 款
合计 2,008,786 1,486,734 522,052
中共乐山市委宣传部 2,008,786 1,486,734 522,052
  乐山市讲师团 2,008,786 1,486,734 522,052
301 01     基本工资 572,784 572,784
301 02     津贴补贴 365,064 365,064
301 03     奖金 47,732 47,732
301 08     机关事业单位基本养老保险缴费 157,693 157,693
301 09     职业年金缴费 78,846 78,846
301 10     职工基本医疗保险缴费 60,120 60,120
301 12     其他社会保障缴费 17,397 17,397
301 13     住房公积金 187,097 187,097
302 01     办公费 60,000 60,000
302 02     印刷费 15,000 15,000
302 05     水费 3,000 3,000
302 06     电费 12,000 12,000
302 07     邮电费 26,500 26,500
302 11     差旅费 79,000 79,000
302 13     维修(护)费 10,000 10,000
302 15     会议费 2,500 2,500
302 17     公务接待费 6,000 6,000
302 26     劳务费 8,000 8,000
302 28     工会经费 47,557 47,557
302 29     福利费 28,135 28,135
302 39     其他交通费用 123,000 123,000
302 99     其他商品和服务支出 101,360 101,360

中共乐山市委讲师团

2021年2月2日

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