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2021年度乐山市委讲师团单位决算

2021年度乐山市委讲师团单位决算

目录

 

公开时间:2022年9月30日

 

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

中共乐山市委讲师团负责组织重大理论宣讲活动,深入基层开展经常性的形势政策宣传,全市干部理论网络教育工作,负责四川省党委中心组网络学习平台、学习强国的运行维护工作,开展理论研究为市委科学决策提供理论支持和科学依据,负责各县(市、区)和市级部门党委中心组学习的检查指导和考核工作。

 

二、2021年重点工作完成情况

(一)提高政治站位,自身建设取得新突破。一是强化理论学习。围绕中国共产党百年历史、《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等指定学习材料、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神、党的十九届六中全会精神等,共开展集中学习10次、专题宣讲15次。二是强化主体责任。组织党员干部积极参加“双创”、社区“双报到”、结对帮扶等,共开展各类党员志愿服务活动30余次。领导班子成员自觉履行“一岗双责”,研究制定2021年党风廉政建设工作要点,制定完善党风廉政建设工作责任清单。健全完善意识形态工作制度7个,推进工作进一步规范化制度化。三是强化班子和队伍建设。一积极向市委组织部推荐副县级领导候选对象,今年我团有1名同志晋升为二级调研员,2名同志提拔为副县级领导干部。四是强化理论研究。《乐山市少数民族地区基层理论宣讲的现状及对策》课题成功申报社科课题,被正式立项为管理课题。五是强化巡察整改。高度重视巡察问题整改,做好巡察整改“后半篇”文章。按照整改措施和时限,立行立改、真改实改,不折不扣完成整改。此次巡察反馈问题9个,巡察后制定整改措施24条,现已整改完成问题9个。

(二)围绕服务中心,理论宣讲再上新台阶。一是突出重大主题宣讲。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主题,围绕中国共产党百年历史、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、市第八次党代会精神等,开展重大主题宣讲。编辑《宣讲文稿》4期,编辑宣讲提纲7篇,撰写宣讲讲稿11份。三批次组织市委宣讲团分赴各地各部门,开展主题宣讲,组织专题宣讲230场次,覆盖党员干部约5万人次。指导各地成立宣讲小分队,深入乡镇、社区、学校、企业等基层一线,宣讲2500余场,受众约22万人次。二是加强宣讲队伍建设。持续抓好“理论宣讲专家库”和“基层宣讲讲师库”两支队伍建设。现有“理论宣讲专家库”宣讲专家170名,“基层宣讲讲师库”宣讲骨干106名。市本级召开理论宣讲备课会3次,指导县(市、区)召开理论宣讲备课会33次。三是全力打造宣讲品牌。不断强化市、县、乡镇(街道)三级宣讲平台,在市级层面,持续用力开展“‘幸福都是奋斗出来的’劳模宣讲、‘乐山好人’道德模范宣讲、‘习习春风’百姓巡回宣讲、‘我是小小宣讲家’青少年宣讲”四大宣讲品牌打造。在县级层面,深入开展“一地一品”品牌打造,成功打造市中区“习‘习’春风”宣讲团、峨边彝族自治县“火塘夜话”等11个各具特色的县级宣讲品牌。四是不断丰富宣讲形式。按照习总书记提出的“分众化、对象化、互动化”宣讲要求,让宣讲工作做到既有高度又有温度,努力创新宣讲方式,开展互动式、参与式、体验式宣讲,不断提高宣讲效果。采取宣讲+文艺的方式,用歌舞、相声、快板等形式,让宣讲更加生动活泼,更接地气、贴民心。

(三)坚持突出重点,网络教育展现新作为。一是勤供稿,积极传播乐山好声音。筛选推送的市中区稿件《四川茅桥李家村第一书记崔鹏:扎根基层爱上植保 我也是农民》,被中宣部新闻局、中宣部宣传舆情研究中心、“学习强国”学习平台评为2021年第1期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛一等奖;五通桥区稿件《永远十九岁》被评为2021年第4期全国县级融媒体中心优秀作品双月赛二等奖。组织召开2021年乐山市“学习强国”学习平台工作推进会暨业务培训会,评选表扬 “学习强国”优秀学习管理组5个,优秀供稿通讯站5个,优秀供稿员6个,推动形成比学赶帮超的良好学习氛围。今年以来,共上报学习强国平台稿件6416条,被四川平台采用稿件3004条,其中被全国平台采用257条。二是重创新,扩容提质乐山理论网。积极扩容提质重构栏目,丰富网络教育载体形式,新开设微视频宣讲栏目、“治蜀兴川乐山答卷”实践探索栏目、“庆祝建党百年党史学习教育”专栏、“党的十九届六中全会”专栏、“市第八次党代会”专栏等。今年以来,共筛选、整理、上挂各类理论文章、学习资料4700余篇,网站累计流量突破180万人次,独立访问客户达20万人次以上。三是强服务,配合管好党委中心组平台。今年以来共刊载、上报全市各级中心组学习计划、工作动态、学习成果、学习总结共320余篇,配合市委宣传部督促各区县部门中心组成员完成中心组学习任务,指导各区县上报中心组学习计划、学习成果、学习总结400余篇。四是重参与,开展视频征集活动。与市委宣传部联合开展《庆祝建党100周年暨党史学习教育微视频征集活动》,营造群众学党史浓厚氛围,通过“学与思”“乐山发布”等微信公众号对外推广,进一步扩大活动宣传覆盖面,提升活动参与度。此次活动共征集视频210余篇,其中已评选出优秀稿件61篇,并在优秀稿件中评选一等奖1名,二等奖5名,三等奖10名。

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购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.48万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.41万元,增长586%。主要原因是省委讲师团到乐山开展视察工作。

国内公务接待支出0.48万元,主要用于省委讲师团、内江市委宣传部、夹江县委宣传部来乐视察调研。国内公务接待3批次,34人次(不包括陪同人员),共计支出0.48万元,具体内容包括:1月夹江县委宣传部来团交流“学习强国”工作,接待费用0.12万元;3月内江市委宣传部来乐考察加强党委讲师团工作先进经验做法,接待费0.1万元;10月省委讲师团首批宣讲专家来乐调研,接待费0.26万元。

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

 

  • 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

 

  • 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,市委讲师团机关运行经费支出47.17万元,比2020年23.08增加24.09万元,增长104%。主要原因是预算结构调整,午餐补助费调整为机构运行经费;公用经费预算调整(按单位人数匹配)。

(二)政府采购支出情况

2021年,市委讲师团政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,市委讲师团共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对“学习强国”平台经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

 

  • 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 行机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出

14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 反映其他用于社会保障和就业方面的支出

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


第四部分 附件

附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评  
主管部门及代码 104102 实施单位 中共乐山市委讲师团
项目预算
执行情况
(万元)
 预算数: 4.9 执行数: 4.9
其中:

财政拨款

4.9 其中:

财政拨款

4.9
其他资金   其他资金  
年度总体目标

完成情况

预期目标 目标实际完成情况
指导组织全市做好学习强国组织架构,推动学习平台深入人心,在职党员干部达到100%覆盖。编辑,创作,校正,审核我市文字和音视频稿件上传学习强国平台。全年提交上传稿件不少于5000余篇,省平台采用不少数2000余篇,被全国平台采用、推广不少于200篇。效果:党员参与度,审核上传稿件力争进入全省前列,充分展示和传播乐山经济社会发展正能量、好声音。  

在职党员干部使用学习强国达到100%覆盖。全年提交上传稿件不少于6000余篇,省平台采用不少数2100余篇,被全国平台采用、推广不少于220篇。审核上传稿件力争进入全省前列。

年度绩效指标完成情况 一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值 实际完成指标值
完成

指标

数量指标 创作,校正,审核我市文字和音视频稿件上传学习强国平台。 全年提交上传稿件≥5000余篇,省平台采用≥2000余篇,被全国平台采用、推广≥200篇。完成率100% 100%
质量指标 在职党员干部达到100%覆盖 =100% 100%
时效指标 学习强国学习人数占比超过90% ≥90% 100%
成本指标 全年预算成本不增加 ≤50000 100%
效益
指标
经济效益指标      
社会效益指标 全市党员干部群众对党的理论政策和国情省情市情了解。 ≥90% ≥90%
生态效益指标      
可持续影响指标      
满意
度指标
满意度

指标

全市党员干部满意度 100% 100%

 

 

五、财政拨款支出决算明细表

项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 306.63 306.63 281.41 25.22            
301 工资福利支出 2 188.70 188.70 188.70              
30101 基本工资 3 61.46 61.46 61.46              
30102 津贴补贴 4 31.96 31.96 31.96              
30103 奖金 5 44.11 44.11 44.11              
30106 伙食补助费 6                    
30107 绩效工资 7                    
30108 机关事业单位基本养老保险费 8 15.77 15.77 15.77              
30109 职业年金缴费 9 7.88 7.88 7.88              
30110 职工基本医疗保险缴费 10 7.11 7.11 7.11              
30111 公务员医疗补助缴费 11                    
30112 其他社会保障缴费 12 1.71 1.71 1.71              
30113 住房公积金 13 18.71 18.71 18.71              
30114 医疗费 14                    
30199 其他工资福利支出 15                    
302 商品和服务支出 16 60.26 60.26 47.17 13.08            
30201 办公费 17 7.30 7.30 7.30              
30202 印刷费 18 1.50 1.50 1.50              
30203 咨询费 19                    
30204 手续费 20                    
30205 水费 21 0.19 0.19 0.19              
30206 电费 22 1.39 1.39 1.39              
30207 邮电费 23 2.57 2.57 2.57              
30208 取暖费 24                    
30209 物业管理费 25                    
30211 差旅费 26 9.63 9.63 4.34 5.29            
30212 因公出国(境)费用 27                    
30213 维修(护)费 28 0.99 0.99 0.99              
30214 租赁费 29                    
30215 会议费 30                    
30216 培训费 31                    
30217 公务接待费 32 0.48 0.48 0.48              
30218 专用材料费 33                    
30224 被装购置费 34                    
30225 专用燃料费 35                    
30226 劳务费 36                    
30227 委托业务费 37 7.80 7.80   7.80            
30228 工会经费 38 4.76 4.76 4.76              
30229 福利费 39 2.70 2.70 2.70              
30231 公务用车运行维护费 40                    
30239 其他交通费用 41 12.42 12.42 12.42              
30240 税金及附加费用 42                    
30299 其他商品和服务支出 43 8.54 8.54 8.54              
303 对个人和家庭的补助 44 54.77 54.77 45.53 9.23            
30301 离休费 45                    
30302 退休费 46                    
30303 退职(役)费 47                    
30304 抚恤金 48                    
30305 生活补助 49 1.98 1.98 1.26 0.72            
30306 救济费 50                    
30307 医疗费补助 51                    
30308 助学金 52                    
30309 奖励金 53                    
30310 个人农业生产补贴 54                    
30311 代缴社会保险费 55                    
30399 其他个人和家庭的补助支出 56 52.79 52.79 44.28 8.51            
307 债务利息及费用支出 57                    
30701 国内债务付息 58                    
30702 国外债务付息 59                    
30703 国内债务发行费用 60                    
30704 国外债务发行费用 61                    
309 资本性支出(基本建设) 62      
30901 房屋建筑物购建 63     ──  
30902 办公设备购置 64     ──  
30903 专用设备购置 65     ──  
30905 基础设施建设 66     ──  
30906 大型修缮 67     ──  
30907 信息网络及软件购置更新 68     ──  
30908 物资储备 69     ──  
30913 公务用车购置 70     ──  
30919 其他交通工具购置 71     ──  
30921 文物和陈列品购置 72     ──  
30922 无形资产购置 73     ──  
30999 其他基本建设支出 74     ──  
310 资本性支出 75 2.90 2.90   2.90            
31001 房屋建筑物购建 76                    
31002 办公设备购置 77 2.90 2.90   2.90            
31003 专用设备购置 78                    
31005 基础设施建设 79                    
31006 大型修缮 80                    
31007 信息网络及软件购置更新 81                    
31008 物资储备 82                    
31009 土地补偿 83                    
31010 安置补助 84                    
31011 地上附着物和青苗补偿 85                    
31012 拆迁补偿 86                    
31013 公务用车购置 87                    
31019 其他交通工具购置 88                    
31021 文物和陈列品购置 89                    
31022 无形资产购置 90                    
31099 其他资本性支出 91                    
311 对企业补助(基本建设) 92     ──  
31101 资本金注入 93     ──  
31199 其他对企业补助 94     ──  
312 对企业补助 95                    
31201 资本金注入 96                    
31203 政府投资基金股权投资 97                    
31204 费用补贴 98                    
31205 利息补贴 99                    
312099 其他对企业补助 100                    
313 对社会保障基金补助 101     ──            
31302 对社会保险基金补助 102     ──            
31303 补充全国社会保障基金 103     ──            
31304 对机关事业单位职业年金的补助 104     ──            
399 其他支出 105                    
39906 赠与 106                    
39907 国家赔偿费用支出 107                    
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 108                    
39999 其他支出 109                    

 

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