中共乐山市委讲师团2023年预算公开

中共乐山市委讲师2023年部门预算

目录

第一部分  中共乐山市委讲师团概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共乐山市委讲师团2022年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分  中共乐山市委讲师团2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

中共乐山市委讲师团概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）中共乐山市委讲师团职能简介。负责组织重大理论宣讲活动，深入基层开展经常性的形势政策宣传，全市干部理论网络教育工作，负责四川省党委中心组网络学习平台、学习强国的运行维护工作，开展理论研究为市委科学决策提供理论支持和科学依据，协作市委宣传部做好各县（市、区）和市级部门党委中心组学习的检查指导和考核工作。

（二）中共乐山市委讲师团2023年重点工作。（一）坚定政治方向，狠抓党建引领工作。一是强化政治理论学习。充分发挥领导班子中心组学习示范引领作用，组织全体职工持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神、中央、省、市重大会议精神，坚持用党的创新理论武装干部职工头脑，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会思想主题教育，带头做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的坚定践行者。二是推进全面从严治党。严格按照新时代全面从严治党的总要求，不断强化一把手抓机关党建第一责任人责任和班子成员“一岗双责”政治自觉，切实履行党风廉政建设“一岗双责”，加强党风廉政教育工作，进一步筑牢职工思想防线、守住纪律底线，把清气正的政治生态继续维护好、保持好、发扬好。三是抓好意识形态工作。把意识形态工作作为重大政治任务放在心上、扛在肩上、抓在手上，规范宣讲纪律，落实主体责任和监管责任，加强对意识形态风险点的监督检查力度，守牢意识形态阵地，坚决维护网络意识形态安全和政治安全。（二）聚焦主业主责，狠抓理论宣讲工作一是抓好重大理论宣讲。围绕中央、省委、市委重大会议精神，特别是党的二十大精神，结合基层实际，切实抓好重大理论宣讲。宣讲中突出理论宣讲内容的针对性、探索理论宣讲方式的新颖性等，确保理论宣讲有高度、有深度、有温度。二是提升理论宣讲品牌。持续提升劳模宣讲品牌，深入开展“一地一品”品牌打造，力推1-2个宣讲品牌争创省级优秀。从较成熟的区县宣讲品牌品牌中抽调人员，组成“乐讲习语”一地一品基层理论巡回宣讲团，在全市范围内开展巡回宣讲活动。三是充分发挥宣讲阵地作用。依托新时代青年文明实践中心、区县融媒体中心等宣传思想文化阵地资源，充分发挥市直机关工委、团委、妇联、工会等部门优势，整体联动，打造面向不同群体的宣讲阵地，构建部门联动大宣讲工作格局。（三）强化服务职能，狠抓理论平台工作一是提高平台供稿质量。畅通供稿渠道，严格审核流程，提高采用率，降低退稿率。加强日常联系，定期开展专题培训，指导区县融媒体深挖特色资源，找准主打“特色牌”，创作更多优秀稿件。二是提升平台学习实效。配合市委宣传部加强对“学习强国”学习管理，确保注册学员数只增不减，参学率稳步提升，适时组织学习平台知识竞赛，不断提升学习效果。三是推进网站扩容提质。紧跟主题，开设专题栏目，精心筛选、整理、上挂各类理论文章和学习资料，体现理论性、时代性、地方性。（四）实施集体攻关，狠抓理论研究工作。一是提高文稿编印质量。紧紧围绕重大理论问题、重要实践问题、热点现实问题，结合工作职能，集中优势力量编印《宣讲文稿》，突出内容的针对性、实效性，确保理论宣讲有高度、有深度、有温度。二是做好课题研究工作。聚焦全市经济社会发展的重大理论和现实问题，加强理论总结和理论创新，精心确定研究方向、设置研究题目，组织集体攻关，实现课题研究上档次、出精品。扎实做好相关课题调研研究工作。（五）加强内部管理，狠抓提质增效工作一是鲜明干事导向。突出政治标准，鲜明崇尚实干、敢于担当的用人导向，严格日常监督管理，坚持正向激励与惩戒约束并重，营造担当尽责、干事创业的良好氛围。二是强化内控建设。严格预算执行，加强经费开支预算规划，合理统筹安排经费使用，保障工作正常运转。持续深化内控建设，规范工资、奖金、津补贴发放及费用报销，努力降低行政运行成本。三是提高服务效能。进一步修订完善相关制度，强化制度执行力度，推进制度落地落实，在规范办文、办事程序上不断提升工作质量和效率。

二、部门预算单位构成

中共乐山市委讲师团是市委宣传部下属二级预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中共乐山市委讲师团

2023年部门预算表

 

 

收支预算总表
								金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	304.13	一、本年支出	304.13	304.13
一般公共预算拨款收入	304.13	一般公共服务支出	230.22	230.22
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	42.85	42.85
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8.53	8.53
财政专户管理资金收入		住房保障支出	22.52	22.52
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
事业单位经营收入
其他收入
二、上年结转结余		二、年终结转结余
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
收入总计	304.13	支出总计	304.13	304.13

 

表2

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

合    计

304.13

304.13

304.13

104

乐山市宣传部

304.13

304.13

304.13

104102

中共乐山市委讲师团

304.13

304.13

304.13

 

表1-2

表3

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称

收入分类

本年征收预期

说明

部门自报数

财政核定数

上缴国库

上缴财政专户

上缴国库

上缴财政专户

合    计

 

表4
支出预算总表
							金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					其中：
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合    计		304.13	299.13	5.00
201	一般公共服务支出	230.22	225.22	5.00
20133	宣传事务	230.22	225.22	5.00
2013301	行政运行	225.22	225.22
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97
210	卫生健康支出	8.53	8.53
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44
221	住房保障支出	22.52	22.52
22102	住房改革支出	22.52	22.52
2210201	住房公积金	22.52	22.52

 

 

表5
财政拨款预算总表
							金额单位：万元
收    入				支    出
项    目	预算数			项    目	预算数
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	304.13		304.13	一、本年支出	304.13		304.13
一般公共预算资金	304.13		304.13	一般公共服务支出	230.22		230.22
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	42.85		42.85
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	8.53		8.53
				住房保障支出	22.52		22.52
二、上年结转				二、年终结转结余
一般公共预算资金
政府性基金预算资金
国有资本经营预算资金
收入总计	304.13		304.13	支出总计	304.13		304.13

 

表6
一般公共预算支出表
						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合    计		304.13	299.13	244.24	54.89	5.00
201	一般公共服务支出	230.22	225.22	170.34	54.89	5.00
20133	宣传事务	230.22	225.22	170.34	54.89	5.00
2013301	行政运行	225.22	225.22	170.34	54.89
2013302	一般行政管理事务	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	42.85	42.85	42.85
20805	行政事业单位养老支出	40.88	40.88	40.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	27.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.63	13.63	13.63
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97
210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44
221	住房保障支出	22.52	22.52	22.52
22102	住房改革支出	22.52	22.52	22.52
2210201	住房公积金	22.52	22.52	22.52

 

 

 

表7
一般公共预算基本支出表
				金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	244.24	244.24
30101	基本工资	70.11	70.11
30102	津贴补贴	40.23	40.23
30103	奖金	60.00	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	27.25
30109	职业年金缴费	13.63	13.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97
30113	住房公积金	22.52	22.52
302	商品和服务支出	54.89		54.89
30201	办公费	7.45		7.45
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	2.75		2.75
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.33		5.33
30229	福利费	3.31		3.31
30239	其他交通费用	14.02		14.02
30299	其他商品和服务支出	8.83		8.83

 

表8
一般公共预算“三公”经费支出预算表
						金额单位：万元
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费
合    计	0.60					0.60
104-乐山市宣传部	0.60					0.60
104102-中共乐山市委讲师团	0.60					0.60
取数说明：取数口径不包含指标类型222、232

 

 

 

表9
政府性基金预算支出表
				金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合    计

 

表10
国有资本经营预算支出表
				金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合    计

 

	表11
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：104102-中共乐山市委讲师团							金额单位：万元
单位编码	预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
				304.13
	104102-中共乐山市委讲师团	304.13	304.13	304.13
104102	2013301-行政运行	225.22	225.22	225.22

 

金额单位：万元

表12
支出经济分类预算表
单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合    计		304.13	304.13	304.13
104102-中共乐山市委讲师团		304.13	304.13	304.13
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	70.11	70.11	70.11
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	40.23	40.23	40.23
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	60.00	60.00	60.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	27.25	27.25	27.25
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	13.63	13.63	13.63
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	7.09	7.09	7.09
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	1.44	1.44	1.44
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.97	1.97	1.97
30113-住房公积金	50103-住房公积金	22.52	22.52	22.52
30201-办公费	50201-办公经费	7.45	7.45	7.45
30202-印刷费	50201-办公经费	1.40	1.40	1.40
30205-水费	50201-办公经费	0.30	0.30	0.30
30206-电费	50201-办公经费	1.80	1.80	1.80
30207-邮电费	50201-办公经费	2.75	2.75	2.75
30211-差旅费	50201-办公经费	6.50	6.50	6.50
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.20	0.20	0.20
30215-会议费	50202-会议费	0.20	0.20	0.20
30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.60	0.60	0.60
30226-劳务费	50205-委托业务费	1.00	1.00	1.00
30227-委托业务费	50205-委托业务费	6.20	6.20	6.20
30228-工会经费	50201-办公经费	5.33	5.33	5.33
30229-福利费	50201-办公经费	3.31	3.31	3.31
30239-其他交通费用	50201-办公经费	14.02	14.02	14.02
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	8.83	8.83	8.83

 

表13
上级资金安排情况表
								金额单位：万元
预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合    计

表14

项目支出表

金额单位：万元

序号

项目类别

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合    计

5.00

5.00

1

31-部门项目

51110022T000000331520-“学习强国”平台工作经费

104102-中共乐山市委讲师团

5.00

5.00

表15
项目支出预算明细表
									金额单位：万元
预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						5.00		5.00
104-乐山市宣传部						5.00		5.00
组织重大理论宣讲活动	51110022T000000331520-“学习强国”平台工作经费	104102-中共乐山市委讲师团	2013302-一般行政管理事务	3022799-其他委托业务费	50205-委托业务费	5.00		5.00

表16
政府购买服务预算表
							金额单位：万元
单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级
合    计

表17
政府采购预算表
								金额单位：万元
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合    计

表18
国有资产配置预算表
					金额单位：万元
单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合    计

表19                                                  项目支出绩效表  单位：万元
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51000021R000000019951-工资性支出	104102-中共乐山市委讲师团	116.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51000021R000000019953-单位缴费	104102-中共乐山市委讲师团	73.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51000021Y000000011490-日常公用经费	104102-中共乐山市委讲师团	23.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51000021Y000000011491-非定额公用经费	104102-中共乐山市委讲师团	31.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
51110022R000005739893-绩效奖及离退休慰问金	104102-中共乐山市委讲师团	54.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51110022T000000331520-“学习强国”平台工作经费	104102-中共乐山市委讲师团	5.00	1丶指导组织全市做好学习强国组织架构，推动学习平台深入人心，在职党员干部达到100%覆盖。 2.编辑，创作，校正，审核我市文字和音视频稿件上传学习强国平台。全年提交上传稿件不少于5000余篇，省平台采用不少数2000余篇，被全国平台采用、推广不少于200篇。 3.效果:党员参与度，审核上传稿件力争进入全省前列。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	学习覆盖面	≥	90	%	30
				产出指标	数量指标	全年提交上传稿件数	≥	5000	篇	20
				产出指标	数量指标	采集省平台稿件数	≥	2000	篇	20
				产出指标	质量指标	覆盖在职党员干部率	＝	100	%	10

 

表20
部门绩效表
								金额单位：万元
预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21
2023-2025年支出计划总表
									金额单位：万元
单位名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	2023年	2024年	2025年	小计	2023年	2024年	2025年
合    计	929.57	924.57	299.13	308.10	317.34	5.00	5.00
104-乐山市宣传部	929.57	924.57	299.13	308.10	317.34	5.00	5.00
104102-中共乐山市委讲师团	929.57	924.57	299.13	308.10	317.34	5.00	5.00

表22

2023-2025年支出计划明细表

金额单位：万元

序号

项目名称

项目类别

2023-2025年合计

2023年预算数

2024年预算数

2025年预算数

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合    计

304.13

304.13

304.13

1

51000021R000000019951-工资性支出

1-人员类

116.18

116.18

116.18

2

51000021R000000019953-单位缴费

1-人员类

73.90

73.90

73.90

3

51000021Y000000011490-日常公用经费

21-公用经费

23.40

23.40

23.40

4

51000021Y000000011491-非定额公用经费

21-公用经费

31.49

31.49

31.49

5

51110022R000005739893-绩效奖及离退休慰问金

1-人员类

54.16

54.16

54.16

6

51110022T000000331520-“学习强国”平台工作经费

31-部门项目

5.00

5.00

5.00

 

表23
人员和车辆基本情况表
																																		单位：人、辆
序号	单位名称	编   制   人   数										实   有   人   数								车   辆   情   况					在   校   生   实   有   数												在校生标准数
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补 贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数
					小计	财政预算 管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法 人员	事业 人员	工勤 人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生
	合    计	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	104102-中共乐山市委讲师团	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

第三部分  中共乐山市委讲师团

2023年部门预算情况说

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共乐山市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共乐山市委讲师团2023年收支预算总数608.26万元,比2022年收支预算总数增加199.94万元，主要原因是人员增加，社保基数提高。

（一）收入预算情况

中共乐山市委讲师团2023年收入预算304.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入304.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共乐山市委讲师团2023年支出预算304.13万元，其中：基本支出299.13万元，占98.36%；项目支出5万元，占1.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共乐山市委讲师团2023年财政拨款收支预算总数608.26万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加199.94万元，主要原因是人员增加。

 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.13万元；支出包括：一般公共服务支出230.22万元、社会保障和就业支出支出42.85万元、 卫生健康支出8.53万元、住房保障支出22.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共乐山市委讲师团2023年一般公共预算当年拨款304.13万元，比2021年预算数增加199.94万元，主要原因是人员增加，社保基数提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出230.22万元，占75.70%；社会保障和就业支出42.85万元，占14.09%；卫生健康支出8.53万元，占2.80%；住房保障支出22.52万元，占7.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为225.22万元，主要用于：宣讲工作日常开销。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5万元，主要用于学习强国。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为27.25万元，主要用于：机关干部职工基本养老保险缴纳。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.63万元，主要用于：机关干部职工职业年金缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.97万元，主要用于：机关干部职工工伤保险、失业保险等缴纳。

6.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）2022年预算数为8.53万元，主要用于：机关干部职工医疗保险缴纳。

7.住房保障支出（类）   住房改革支出（款）   住房公积金（项）2022年预算数为22.52万元，主要用于：机关干部职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共乐山市委讲师团2022年一般公共预算基本支出304.13万元，其中：

人员经费244.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费54.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共乐山市委讲师团2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是业务工作不变。

2023年公务接待费计划用于省委讲师团来乐指导。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委讲师团2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市委讲师团2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市委讲师团的机关运行经费财政拨款预算为54.89万元，比2022年预算增加8.64万元。

（二）政府采购情况

市委讲师团2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市委讲师团共有车辆0辆。

2023年市委讲师团预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市委讲师团开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：运转类项目1个，涉及预算5万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

• 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
• 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
• 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
• 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
• 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
• 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
• 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
• 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
• 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
• 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
• 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
• 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
• 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。