2022年度

中共乐山市委讲师团单位决算

公开时间：2023年9月28日

目录

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）基本职能。负责组织重大理论宣讲活动，深入基层开展经常性的形势政策宣传，全市干部理论网络教育工作，负责四川省党委中心组网络学习平台、学习强国的运行维护工作，开展理论研究为市委科学决策提供理论支持和科学依据，协作市委宣传部做好各县（市、区）和市级部门党委中心组学习的检查指导和考核工作。

（二）2022年重点工作完成情况。一是开展重大主题宣讲。围绕十九届六中全会、党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示、省第十二次党代会和市委八届五次全会精神开展理论宣讲，协助市委宣传部组织开展宣讲300余场次，线上线下覆盖约50万余人次，协助指导各县（市、区）开展宣讲1200余场次，线上线下覆盖约160万余人次。二是开展劳模宣讲。与市委宣传部联合开展“中国梦·劳动美—喜迎二十大建功新时代”暨“践行十爱·德耀嘉州”劳模工匠巡回宣讲活动，通过“线上+线下”多形式在全市11个县（市、区）和机关、企业基层一线开展巡回宣讲12场，线上线下覆盖近15万余人。三是组织理论宣讲比赛。与市委宣传部联合开展“好好学习”云课堂理论宣讲短视频征集展播活动，其中10条理论宣讲短视频入选全省“理想巴蜀”精品展播，4条视频点击量突破70万；圆满完成“建功新时代 强国复兴有我”乐山市基层理论宣讲大赛，成功选拔出一批优秀基层宣讲人才。四是加强平台管理。紧紧围绕“三大任务、优化四区布局、实现五个提升”，精心策划、深挖典型，积极筛选推送稿件5012篇，省平台采用稿件2002篇，全国平台采用稿件84篇，稿件总阅读量1358.62万，点赞量145.46万，全方位展示乐山的特色和亮点，进一步提升乐山美誉度和影响力。组织各县级融媒体中心参加2022年全国县级融媒体中心优秀作品春赛，筛选、推报作品7件，其中2个稿件分别获得二等奖、三等奖。五是积极加强理论研究。针对乐山市少数民族地区基层理论宣讲现状，前往峨边、马边、金口河开展实地调研，形成调研报告《乐山市少数民族地区基层理论宣讲的现状及对策》，并在《中共乐山市委党校学报》上刊发。六是建立双百人才库。整合全市党校、高校资源，精选政治理论、党史党建、经济发展等领域133名理论宣讲专家、100名基层宣讲讲师，组建理论宣讲“双百”人才库。

 

二、机构设置

根据市三定方案，我单位主要有办公室、研究室、宣讲科、网络教育科4个科室。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计319.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加7.10万元，增长2.3%。主要变动原因是人员工资、保险、住房公积金正常增加，收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计318.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.40万元，占99%；其他收入4.00万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计315.19万元，其中：基本支出309.57万元，占98%；项目支出5.62万元，占2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计314.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.77万元，增长2.5%。主要变动原因是人员工资、保险、住房公积金正常增加，收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出314.40万元，占本年支出合计的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.77万元，增长2.5%。主要变动原因是人员工资、保险、住房公积金正常增加，收支总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出314.40万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出257.43万元，占82%；社会保障和就业支出26.87万元，占9%；卫生健康支出9.83万元，占3%；住房保障支出20.27万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为314.40万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为252.53万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为4.90万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.32万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.16万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.38万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出308.78万元，其中：

人员经费260.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年减少0.48万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同都是0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相同都是0万元。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.48万元，下降100%。主要原因是厉行节约，缩减开支，接待费减少。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共乐山市委讲师团机关运行经费支出48.54万元，比2021年增加1.37万元，增长2.9%。主要原因是交通补贴略微增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共乐山市委讲师团政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市委讲师团共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

第五部分 附表

1.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表
												公开05表
编制单位：中共乐山市委讲师团											金额单位：万元
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	314.40	314.40	308.78	5.62
301	工资福利支出	2	238.53	238.53	238.53
30101	基本工资	3	69.37	69.37	69.37
30102	津贴补贴	4	38.96	38.96	38.96
30103	奖金	5	5.66	5.66	5.66
30106	伙食补助费	6
30107	绩效工资	7
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.32	16.32	16.32
30109	职业年金缴费	9	8.16	8.16	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.38	6.38	6.38
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.45	3.45	3.45
30112	其他社会保障缴费	12	1.66	1.66	1.66
30113	住房公积金	13	20.27	20.27	20.27
30114	医疗费	14
30199	其他工资福利支出	15	68.29	68.29	68.29
302	商品和服务支出	16	53.44	53.44	48.54	4.90
30201	办公费	17	6.91	6.91	6.91
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00
30203	咨询费	19
30204	手续费	20
30205	水费	21	0.25	0.25	0.25
30206	电费	22	1.67	1.67	1.67
30207	邮电费	23	2.64	2.64	2.64
30208	取暖费	24
30209	物业管理费	25
30211	差旅费	26	2.14	2.14	2.14
30212	因公出国（境）费用	27
30213	维修（护）费	28
30214	租赁费	29
30215	会议费	30
30216	培训费	31
30217	公务接待费	32
30218	专用材料费	33
30224	被装购置费	34
30225	专用燃料费	35
30226	劳务费	36	0.86	0.86	0.86
30227	委托业务费	37	7.44	7.44	2.54	4.90
30228	工会经费	38	5.81	5.81	5.81
30229	福利费	39	2.84	2.84	2.84
30231	公务用车运行维护费	40
30239	其他交通费用	41	13.56	13.56	13.56
30240	税金及附加费用	42
30299	其他商品和服务支出	43	8.33	8.33	8.33
303	对个人和家庭的补助	44	22.42	22.42	21.71	0.72
30301	离休费	45
30302	退休费	46
30303	退职（役）费	47
30304	抚恤金	48
30305	生活补助	49	2.24	2.24	1.56	0.68
30306	救济费	50
30307	医疗费补助	51	0.03	0.03		0.03
30308	助学金	52
30309	奖励金	53
30310	个人农业生产补贴	54
30311	代缴社会保险费	55
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	20.15	20.15	20.15
307	债务利息及费用支出	57
30701	国内债务付息	58
30702	国外债务付息	59
30703	国内债务发行费用	60
30704	国外债务发行费用	61
309	资本性支出（基本建设）	62			────		────	────	────	────	────	────
30901	房屋建筑物购建	63			────		────	────	────	────	────	────
30902	办公设备购置	64			────		────	────	────	────	────	────
30903	专用设备购置	65			────		────	────	────	────	────	────
30905	基础设施建设	66			────		────	────	────	────	────	────
30906	大型修缮	67			────		────	────	────	────	────	────
30907	信息网络及软件购置更新	68			────		────	────	────	────	────	────
30908	物资储备	69			────		────	────	────	────	────	────
30913	公务用车购置	70			────		────	────	────	────	────	────
30919	其他交通工具购置	71			────		────	────	────	────	────	────
30921	文物和陈列品购置	72			────		────	────	────	────	────	────
30922	无形资产购置	73			────		────	────	────	────	────	────
30999	其他基本建设支出	74			────		────	────	────	────	────	────
310	资本性支出	75
31001	房屋建筑物购建	76
31002	办公设备购置	77
31003	专用设备购置	78
31005	基础设施建设	79
31006	大型修缮	80
31007	信息网络及软件购置更新	81
31008	物资储备	82
31009	土地补偿	83
31010	安置补助	84
31011	地上附着物和青苗补偿	85
31012	拆迁补偿	86
31013	公务用车购置	87
31019	其他交通工具购置	88
31021	文物和陈列品购置	89
31022	无形资产购置	90
31099	其他资本性支出	91
311	对企业补助（基本建设）	92			────		────	────	────	────	────	────
31101	资本金注入	93			────		────	────	────	────	────	────
31199	其他对企业补助	94			────		────	────	────	────	────	────
312	对企业补助	95
31201	资本金注入	96
31203	政府投资基金股权投资	97
31204	费用补贴	98
31205	利息补贴	99
312099	其他对企业补助	100
313	对社会保障基金补助	101			────			────
31302	对社会保险基金补助	102			────			────
31303	补充全国社会保障基金	103			────			────
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			────			────
399	其他支出	105
39907	国家赔偿费用支出	106
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107
39909	经常性赠与	108
39910	资本性赠与	109
39999	其他支出	110
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

 

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表12.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

13.财政拨款“三公”经费支出决算表